Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-04-08 13:01:57  jamach jamach

Utworzono artykuł 15512 o nazwie 'Budżet'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15512
user_idpuste904777
resource_idpuste577
namepusteBudżet
category_idpuste122
language_idpuste1
shortpusteBudżet
fullpuste

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA  2014 ROK

 

I.     Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

 

Nazwa rozdziału

Plan

Wykonanie

realiz.

Rozdz.

oraz źródła przychodów

na

na

w

 

 

2014 rok

31.12.2014 r.

%

92109

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

1 888 600,00

1 813 649,88

96,0

 

sprzedaż usług

331 508,00

332 949,89

100,4

 

dotacja podmiotowa

1 340 710,00

1 273 710,00

95,0

 

dotacja celowa inwestycyjna

86 690,00

86 680,00

100,0

 

inne przychody

129 692,00

120 309,99

92,8

92116

Biblioteki

390 308,00

370 308,39

94,9

 

sprzedaż usług

588,00

588,39

  100,1

 

inne przychody

9 720,00

9 720,00

  100,0

 

dotacja podmiotowa

380 000,00

360 000,00

94,7

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

2 278 908,00

2 183 958,27

95,8

 

środki obrotowe na początku  roku

64 332,41

64 332,41

 

 

Ogółem:

2 343 240,41

2 248 290,68

 

 

II.  Zestawienie tabelaryczne kosztów:

 

Nazwa rozdziału

Plan

Wykonanie

realiz.

Rozdz.

oraz grupy kosztów

na

na

w

 

 

2014 rok

31.12.2014 r.

%

92109

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

1 971 466,0000

1 964 893,42

99,7

a

bieżące, w tym:

1 846 466,00

1 840 930,22

99,7

 

wynagrodzenia z pochodnymi

939 624,00

938 508,79

99,9

 

remonty i konserwacja

31 400,00

31 399,32

100,0

 

pozostałe koszty bieżące

875 442,00

871 022,11

99,5

b

wydatki inwestycyjne

125 000,00

123 963,20

  99,2

92116

Biblioteki

370 650,00

370 515,86

100,0

a

bieżące, w tym:

370 650,00

370 515,86

100,0

 

wynagrodzenia z pochodnymi

267 221,00

267 096,86

100,0

 

pozostałe koszty bieżące

103 429,00

103 419,00

99,7

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

2 342 116,00

2 335 409,28

99,7

a

bieżące, w tym:

2 217 116,00

2 211 446,08

99,7

 

wynagrodzenia z pochodnymi

1 206 845,00

1 205 605,65

99,9

 

remonty i konserwacja

31 400,00

31 399,32

100,0

 

pozostałe wydatki bieżące

978 871,00

974 441,11

99,5

b

inwestycyjne

125 000,00

123 963,20

99,2

 

środki obrotowe na koniec roku

1 124,41

-87 118,60

0

 

Ogółem:

2 343 240,41

2        248 290,68

 

 

III.   Stan należności i zobowiązań:

 

Nazwa rozdziału

Należności

Zobowiązania

Rozdz.

oraz grupy przychodów

 

w tym

 

w tym

 

i kosztów

ogółem

wymagalne

ogółem

wymagalne

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 502,67

10 690,75

82 695,84

0,00

 

sprzedaż usług

10 703,05

10 532,33

8 552,21

0,00

 

inne przychody

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wynagrodzenia z pochodnymi

0,91

0,00

48 857,09

0,00

 

remonty i konserwacja

0,00

0,00

0,00

0,00

 

pozostałe koszty bieżące

12 798,71

158,42

25 286,54

0,00

 

inwestycje

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

0,00

0,00

0,00

0,00

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

23 502,67

10 690,75

82 695,84

0,00

 

IV.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W  2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:

- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą  w wysokości  1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego.  

Szczegółowa  realizacja przedstawiała się następująco:

 

ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65 012,86 zł

- kino ................................................................................................................. .. 144 707,03 zł

 - zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24 402,24 zł

- własne imprezy ...................................................................................................... 4 734,86 zł

- imprezy obce biletowane....................................................................................... 13 666,67 zł

- sprzedaż gadżetów  CIT.......................................................................................... 2 036,18 zł

- występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1 000,00 zł

- imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58 630,27 zł

- pozostałe usługi..................................................................................................... 17 317,07 zł

- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1 442,71 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu.  Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł

- Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł

- Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25 663,00 zł

- koncert  „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ........................................................... 5 000,00 zł

- Chór „Oleckie Echo”............................................................................................. 20 526,00 zł

- Pomysłodajnia....................................................................................................... 10 000,00 zł

- imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł

*Przystanek Olecko -150 000,00 zł,

*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,

*Sztama – 25 000,00 zł,

*Świeto Mleka – 22 000,00 zł,

*Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,

*Poezji Gram – 20 000,00 zł,

*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,

*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,

c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:

- zakup II części sprzętu  nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),

- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.

d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu

- pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94 760,70 zł

* refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł

*  darowizny pieniężne - 4 700,00 zł

* amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24 517,00 zł

- odsetki uzyskane.................................................................................................... 1 032,29 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą  1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników  zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą  ponadlokalnych imprez letnich.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi  to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,

- wynagrodzenia bezosobowe  – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b)   remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.

c)    pozostałe koszty bieżące – 871 022,11  zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

Główne pozycje kosztów bieżących  to:

- zakup materiałów i wyposażenia .......................................................................... 140 993,81 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76 404,62 zł

- zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402 306,57 zł

- podróże służbowe krajowe ....................................................................................... 1 578,20 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników................................................................... 3 604,40 zł

- różne opłaty i składki .............................................................................................. 28 758,41 zł

(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)

- odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17 197,00 zł

- podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27 472,89 zł

- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6 542,30 zł

- VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7 396,67 zł

- amortyzacja............................................................................................................ 154 116,20 zł

- pozostałe koszty ........................................................................................................... 4 651,04

(roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)

d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123 963,20 zł

- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego  nagłośnienia została zakończona,

- zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.

3. Należności

Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł  to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za  fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `

4. Zobowiązania

Zobowiązania  – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży……………………………………………………………………………8 552,21 zł

to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów

b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48 857,09 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł

- ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł

b) z tytułu wydatków bieżących .................................................................................... 25 286,54 zł

- faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jedne z głównych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.

Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.

 

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum  Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.

W 2014 roku  Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.

Koszty ­funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

 

Miejska Orkiestra Dęta

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.

Na  funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27 771,50zł

- zakupy instrumentów, stroików, naprawy ............................................................... 11 328,08 zł

- wyjazdy .................................................................................................................... 5 801,41 zł

Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.

 

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w  2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:

- spotkania  i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,

- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r.  615 osób.

Funkcjonowanie  izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21 960,00 zł

- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1 601,82 zł

- honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4 020,00 zł

 

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a  czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach.  W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7  to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy”  z Raczek.

Koszty funkcjonowania chóru  to kwota 20 762,90 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16 295,88 zł

- usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) ....................................  4 467,02 zł.

 

Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta

Koszty – 4 998,23 zł.

Pomysłodajnia

To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.

 

Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł  oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):

ü    Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),

ü    Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),

ü    Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),

ü    Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),

ü    Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),

ü    Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),

ü    Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),

ü    Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),

ü    Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).

 

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostę­pniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie  z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,

- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.

 a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:

- płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,

     - wynagrodzenia bezosobowe  - 2 000,00 zł.

b)   pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.

 Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ............................................................................... 21 816,77 zł

w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelni - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup  prasy do czytelni - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)

-  zakup księgozbioru  ................................................................................................. 40 124,27 zł

- energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26 375,85 zł

- zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1 162,50 zł

- Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł

- podróże służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł

- odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8 474,00 zł

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4 567,11 zł

- świadczenia BHP dla pracowników................................................................................. 260,00 zł

3. Należności i zobowiązania – nie występują w tym rozdziale.

 

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

1. Działania cykliczne

- „Bajkolandia"- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.

- „The fairytale”– kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. 

- „Twórcze smyki w krainie plastyki”– zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.

- „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

- SOMO(Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.

- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

- „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”– integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań. 

- „Poeci są wśród nas”– cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.

2. „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku  odbyły się 3 edycje kursu.

3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży

 a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).

b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).

4. Konkursy:

a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski  „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego. 

b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).

3. Inne działania

- „Ferie w bibliotece" – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).

- „Wakacje z Bajkolandią”to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).

- 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 osób)

4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:

   - W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.

  - W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.

 

 

 

       Główny księgowy                                                                                          Dyrektor

       Bożena Żukowska                                                                    ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

 

 

Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.

publishfrompuste2015-04-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustebudzet
2015-04-08 13:05:00  jamach jamach

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU &bdquo;MAZURY GARBATE&rdquo; ZA&nbsp; 2014 ROK</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zestawienie tabelaryczne przychod&oacute;w z prowadzonej działalności:</p> <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:530px;" width="530"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> Plan</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> Wykonanie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> realiz.</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> oraz źr&oacute;dła przychod&oacute;w</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> w</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p> 2014 rok</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p> 31.12.2014 r.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p> %</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:32px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:224px;height:32px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury,</p> <p align="left"> świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:32px;"> <p align="right"> 1 888&nbsp;600,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:32px;"> <p align="right"> 1&nbsp;813&nbsp;649,88</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:32px;"> <p align="right"> 96,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 331&nbsp;508,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 332&nbsp;949,89</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 100,4</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja podmiotowa</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 1 340&nbsp;710,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 1&nbsp;273&nbsp;710,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 95,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja celowa inwestycyjna</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 86&nbsp;690,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 86&nbsp;680,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 129&nbsp;692,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 120&nbsp;309,99</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 92,8</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 390&nbsp;308,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 370&nbsp;308,39</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 94,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:14px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:14px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:14px;"> <p align="right"> 588,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:14px;"> <p align="right"> 588,39</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:14px;"> <p align="right"> &nbsp;&nbsp;100,1</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 9&nbsp;720,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 9&nbsp;720,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> &nbsp; 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> dotacja podmiotowa</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 380 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 360&nbsp;000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="right"> 94,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:36px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:224px;height:36px;"> <p align="left"> KULTURA I&nbsp; OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:36px;"> <p align="right"> 2&nbsp;278&nbsp;908,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:36px;"> <p align="right"> 2&nbsp;183 958,27</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:36px;"> <p align="right"> 95,8</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> środki obrotowe na początku &nbsp;roku</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> 64 332,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> 64 332,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:224px;height:17px;"> <p align="left"> <u>Og&oacute;łem:</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:104px;height:17px;"> <p align="right"> <u>2&nbsp;343&nbsp;240,41</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:132px;height:17px;"> <p align="right"> <u>2&nbsp;248&nbsp;290,68</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:19px;height:17px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> II.&nbsp; Zestawienie tabelaryczne koszt&oacute;w:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:530px;" width="530"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> Plan</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> Wykonanie</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> realiz.</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> oraz grupy koszt&oacute;w</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> na</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> w</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p> 2014 rok</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p> 31.12.2014 r.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p> %</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:30px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:222px;height:30px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury,</p> <p align="left"> świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:30px;"> <p align="right"> 1&nbsp;971&nbsp;466,0000</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:30px;"> <p align="right"> 1&nbsp;964&nbsp;893,42</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:30px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 1&nbsp;846&nbsp;466,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 1&nbsp;840 930,22</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 939&nbsp;624,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 938&nbsp;508,79</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 31&nbsp;400,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 31&nbsp;399,32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 875&nbsp;442,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 871&nbsp;022,11</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,5</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> b</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wydatki inwestycyjne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 125 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 123&nbsp;963,20</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> &nbsp; 99,2</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 370&nbsp;650,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 370&nbsp;515,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 370&nbsp;650,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 370&nbsp;515,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 267&nbsp;221,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 267&nbsp;096,86</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 103&nbsp;429,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 103&nbsp;419,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:34px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:222px;height:34px;"> <p align="left"> KULTURA I&nbsp; OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:34px;"> <p align="right"> 2&nbsp;342&nbsp;116,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:34px;"> <p align="right"> 2&nbsp;335&nbsp;409,28</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:34px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:24px;"> <p align="right"> a</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:24px;"> <p align="left"> bieżące, w tym:</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:24px;"> <p align="right"> 2&nbsp;217&nbsp;116,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:24px;"> <p align="right"> 2&nbsp;211&nbsp;446,08</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:24px;"> <p align="right"> 99,7</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:25px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:222px;height:25px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:25px;"> <p align="right"> 1&nbsp;206&nbsp;845,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:25px;"> <p align="right"> 1 205 605,65</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:25px;"> <p align="right"> 99,9</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 31&nbsp;400,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 31&nbsp;399,32</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 100,0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe wydatki bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 978&nbsp;871,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 974&nbsp;441,11</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,5</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:17px;"> <p align="right"> b</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:17px;"> <p align="left"> inwestycyjne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:17px;"> <p align="right"> 125 000,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:17px;"> <p align="right"> 123&nbsp;963,20</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:17px;"> <p align="right"> 99,2</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:21px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:21px;"> <p align="left"> środki obrotowe na koniec roku</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:21px;"> <p align="right"> 1&nbsp;124,41</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:21px;"> <p align="right"> -87&nbsp;118,60</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:21px;"> <p align="right"> 0</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:51px;height:24px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:222px;height:24px;"> <p align="left"> <u>Og&oacute;łem:</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:106px;height:24px;"> <p align="right"> <u>2&nbsp;343&nbsp;240,41</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:95px;height:24px;"> <p align="right" style="margin-left:36pt;"> 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>248&nbsp;290,68</u></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:57px;height:24px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:21.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp; Stan należności i zobowiązań:</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:580px;" width="580"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p> Nazwa rozdziału</p> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:170px;height:17px;"> <p> Należności</p> </td> <td colspan="2" nowrap="nowrap" style="width:145px;height:17px;"> <p> Zobowiązania</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:14px;"> <p> Rozdz.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:14px;"> <p> oraz grupy przychod&oacute;w</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> w tym</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:14px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:14px;"> <p> w tym</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:15px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:15px;"> <p> i koszt&oacute;w</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> og&oacute;łem</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> wymagalne</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:15px;"> <p> og&oacute;łem</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:15px;"> <p> wymagalne</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:32px;"> <p> 92109</p> </td> <td style="width:212px;height:32px;"> <p align="left"> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 23 502,67</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 10&nbsp;690,75</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:32px;"> <p align="right"> 82 695,84</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:32px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> sprzedaż usług</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 10 703,05</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 10&nbsp;532,33</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 8 552,21</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> inne przychody</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> wynagrodzenia z pochodnymi</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,91</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 48 857,09</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> remonty i konserwacja</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> pozostałe koszty bieżące</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 12 798,71</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 158,42</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 25 286,54</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p align="right"> &nbsp;</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> inwestycje</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:17px;"> <p> 92116</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:212px;height:17px;"> <p align="left"> Biblioteki</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:17px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> <tr> <td nowrap="nowrap" style="width:53px;height:33px;"> <p> 921</p> </td> <td style="width:212px;height:33px;"> <p align="left"> KULTURA I&nbsp; OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 23 502,67</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 10&nbsp;690,75</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:85px;height:33px;"> <p align="right"> 82 695,84</p> </td> <td nowrap="nowrap" style="width:59px;height:33px;"> <p align="right"> 0,00</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="left"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności</p> <p> W &nbsp;2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakł&oacute;ceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Ch&oacute;r &bdquo;Oleckie Echo&rdquo; oraz Miejska Orkiestra Dęta.</p> <p> Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:</p> <p> og&oacute;łem zatrudnionych &ndash; 23 pracownik&oacute;w (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etat&oacute;w:</p> <p> - biblioteka &ndash; 6,5 etatu (7 os&oacute;b),</p> <p> - ROK &bdquo;MG&rdquo; &ndash; 15,5 etat&oacute;w (16 os&oacute;b),</p> <p> Na umowy cywilno-prawne &ndash; 6 os&oacute;b: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Ch&oacute;r &bdquo;Oleckie Echo&rdquo; - 2 osoby, grupy teatralne &ndash; 1 osoba.</p> <p> ROK w Olecku &bdquo;Mazury Garbate&rdquo; posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środk&oacute;w, jakimi dysponuje ROK &bdquo;MG&rdquo;, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK &bdquo;MG&rdquo; (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą&nbsp; w wysokości&nbsp; 1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK &bdquo;MG&rdquo; (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1&nbsp;633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego. &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowa &nbsp;realizacja przedstawiała się następująco:</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <u>ROZDZIAŁ 92109 &ndash; REGIONALNY OŚRODEK KULTURY</u></p> <p align="left"> <u>1. Przychody</u></p> <p align="left"> Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychod&oacute;w własnych w łącznej kwocie 1&nbsp;813&nbsp;649,88 zł, tj. 96% planu. Szczeg&oacute;łowa struktura przychod&oacute;w przedstawia się następująco:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) sprzedaż usług, towar&oacute;w &ndash; 332&nbsp;949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65&nbsp;012,86 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - kino ................................................................................................................. .. 144&nbsp;707,03 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;- zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24&nbsp;402,24 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - własne imprezy ...................................................................................................... 4&nbsp;734,86 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy obce biletowane....................................................................................... 13&nbsp;666,67 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - sprzedaż gadżet&oacute;w&nbsp; CIT.......................................................................................... 2&nbsp;036,18 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1&nbsp;000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58&nbsp;630,27 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe usługi..................................................................................................... 17&nbsp;317,07 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - sprzedaż towar&oacute;w netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1&nbsp;442,71 zł</p> <p align="left"> b) dotacja podmiotowa &ndash; 1&nbsp;273 710 zł, tj. 95% planu.&nbsp; Szczeg&oacute;łowa struktura dotacji przedstawia się następująco:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25&nbsp;663,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - koncert&nbsp; &bdquo;Ku pamięci Wacława Klejmonta&rdquo; ........................................................... 5&nbsp;000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Ch&oacute;r &bdquo;Oleckie Echo&rdquo;............................................................................................. 20&nbsp;526,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Pomysłodajnia....................................................................................................... 10&nbsp;000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Przystanek Olecko -150&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Mazurskie Spotkania z Folklorem &ndash; 20&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Sztama &ndash; 25&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Świeto Mleka &ndash; 22&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Dożynki Gminne 2014 &ndash; 10&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Poezji Gram &ndash; 20&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Festiwal Jednego Instrumentu &ndash; 15&nbsp;000,00 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *Koncert Muzyki Poważnej &ndash; 20&nbsp;000,00 zł,</p> <p> c) dotacja inwestycyjna &ndash; 86 690,00 zł realizacja 86&nbsp;680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> - zakup II części sprzętu &nbsp;nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),</p> <p style="margin-left:14.2pt;"> - zakup instrument&oacute;w dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet &ndash; 16&nbsp;680,00 zł.</p> <p align="left"> d) inne przychody &ndash; 120&nbsp;309,99 tj. 92,8% planu</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94&nbsp;760,70 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> * refundacja podatku od nieruchomości &ndash; 6&nbsp;764,56 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> *&nbsp; darowizny pieniężne - 4 700,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> * amortyzacja od środk&oacute;w trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83&nbsp;296,14 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24&nbsp;517,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - odsetki uzyskane.................................................................................................... 1&nbsp;032,29 zł.</p> <p align="left"> <u>2. Koszty</u></p> <p align="left"> Koszty działalności statutowej ROK &bdquo;MG&rdquo; dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą&nbsp; 1&nbsp;964&nbsp;893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracownik&oacute;w&nbsp; zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą &nbsp;ponadlokalnych imprez letnich.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) wynagrodzenia z pochodnymi &ndash; 938&nbsp;508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> - wynagrodzenia pracownik&oacute;w ROK &bdquo;MG&rdquo; z pochodnymi &nbsp;to kwota 683&nbsp;711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> - wynagrodzenia bezosobowe&nbsp; &ndash; 254 797,00 zł; są to honoraria artyst&oacute;w oraz os&oacute;b prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b)&nbsp;&nbsp; remonty i konserwacja środk&oacute;w trwałych &ndash; 31&nbsp;399,32 zł , tj. 100% &ndash; remont AGT i klatki schodowej w budynku gł&oacute;wnym, wymiana 3 podw&oacute;jnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15&nbsp;000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozostałe koszty bieżące &ndash; 871&nbsp;022,11&nbsp; zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> <u>Gł&oacute;wne pozycje koszt&oacute;w bieżących&nbsp; to:</u></p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup materiał&oacute;w i wyposażenia .......................................................................... 140&nbsp;993,81 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76&nbsp;404,62 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402&nbsp;306,57 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podr&oacute;że służbowe krajowe ....................................................................................... 1&nbsp;578,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - inne świadczenia na rzecz pracownik&oacute;w................................................................... 3&nbsp;604,40 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - r&oacute;żne opłaty i składki .............................................................................................. 28&nbsp;758,41 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> (są to gł&oacute;wnie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17&nbsp;197,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27&nbsp;472,89 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6&nbsp;542,30 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7&nbsp;396,67 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - amortyzacja............................................................................................................ 154&nbsp;116,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - pozostałe koszty ........................................................................................................... 4&nbsp;651,04</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> (roczna korekta VAT 4&nbsp;640,-, r&oacute;żnice kursowe 11,04)</p> <p align="left"> d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123&nbsp;963,20 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70&nbsp;000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37&nbsp;283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego&nbsp; nagłośnienia została zakończona,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - zakup instrument&oacute;w dla Orkiestry 16&nbsp;680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.</p> <p align="left"> <u>3. Należności </u></p> <p> Należności dotyczące przychod&oacute;w: 10&nbsp;703,05 zł to czynsze najemc&oacute;w oraz należność za promocję i reklamę, 12&nbsp;798,71 zł&nbsp; to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychod&oacute;w 10&nbsp;532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za&nbsp; fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `</p> <p align="left"> <u>4. Zobowiązania</u></p> <p align="left"> Zobowiązania &nbsp;&ndash; 82&nbsp;695,84 zł dotyczą w całości ROK:</p> <p align="left"> a) z tytułu sprzedaży&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;8&nbsp;552,21 zł</p> <p align="left"> to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych bilet&oacute;w i rozliczenie towar&oacute;w</p> <p align="left"> b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48&nbsp;857,09 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - podatek dochodowy od os&oacute;b fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36&nbsp;814,09 zł</p> <p align="left"> b) z tytułu wydatk&oacute;w bieżących .................................................................................... 25&nbsp;286,54 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - faktury za dostawy i usługi &ndash; 25&nbsp;286,54 zł</p> <p align="left"> Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.</p> <p align="left"> Jedne z gł&oacute;wnych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:</p> <p> Kino &bdquo;Mazur&rdquo;</p> <p align="left"> Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niekt&oacute;re nowości wyświetlane są r&oacute;wnież w tygodniu. W 2014 r. odbyło się og&oacute;łem 380 seans&oacute;w filmowych, w kt&oacute;rych uczestniczyło 511937widz&oacute;w.</p> <p align="left"> W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w kt&oacute;rych wzięło udział 151 dzieci. W ramach kr&oacute;tkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seans&oacute;w, w kt&oacute;rych uczestniczyło 345 widz&oacute;w. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seans&oacute;w, w kt&oacute;rych uczestniczyło 594 widz&oacute;w. Ponadto odbyło się 17 seans&oacute;w zorganizowanych, w kt&oacute;rych uczestniczyło 1708 os&oacute;b.</p> <p align="left"> Koszty funkcjonowania kina to 80&nbsp;584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144&nbsp;707,03 zł.</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Centrum Informacji Turystycznej</p> <p align="left"> Centrum&nbsp; Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.</p> <p align="left"> W 2014 roku&nbsp; Centrum odwiedziło 3010 turyst&oacute;w krajowych i 770 turyst&oacute;w zagranicznych, og&oacute;łem 3780 os&oacute;b. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turyst&oacute;w krajowych oraz 289 turyst&oacute;w zagranicznych, og&oacute;łem 1602 turyst&oacute;w.</p> <p align="left"> Koszty &shy;funkcjonowania &ndash; 4&nbsp;899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżet&oacute;w, map, wydawnictw regionalnych, kt&oacute;re są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Miejska Orkiestra Dęta</p> <p align="left"> Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 os&oacute;b. Działalność koncertowa to 11 koncert&oacute;w na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Kr&oacute;lewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na kt&oacute;rych opracowano 4 nowe utwory.</p> <p align="left"> Na&nbsp; funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44&nbsp;900,99 zł.</p> <p align="left"> Gł&oacute;wne pozycje to:</p> <p align="left"> - prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27&nbsp;771,50zł</p> <p align="left"> - zakupy instrument&oacute;w, stroik&oacute;w, naprawy ............................................................... 11&nbsp;328,08 zł</p> <p align="left"> - wyjazdy .................................................................................................................... 5&nbsp;801,41 zł</p> <p align="left"> Przychody z występ&oacute;w Orkiestry to 1&nbsp;000,00 zł.</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Olecka Izba Historyczna</p> <p align="left"> W Oleckiej Izbie Historycznej w &nbsp;2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> - spotkania&nbsp; i wykłady &ndash; 12 spotkań, 137 uczestnik&oacute;w,</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> - lekcje dla uczni&oacute;w &ndash; 4 lekcje, 86 uczestnik&oacute;w.</p> <p align="left"> W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 os&oacute;b, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r.&nbsp; 615 os&oacute;b.</p> <p align="left"> Funkcjonowanie &nbsp;izby pochłonęło kwotę 27&nbsp;581,82 zł.</p> <p align="left"> Gł&oacute;wne pozycje to:</p> <p align="left"> - wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21&nbsp;960,00 zł</p> <p align="left"> - telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1&nbsp;601,82 zł</p> <p align="left"> - honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4&nbsp;020,00 zł</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Zesp&oacute;ł &bdquo;Oleckie Echo&rdquo;</p> <p align="left"> Zesp&oacute;ł &bdquo;Oleckie Echo&rdquo; liczy 17 członk&oacute;w. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a&nbsp; czasem r&oacute;wnież Emilia Tokaju, kt&oacute;ra gra na skrzypcach.&nbsp; W 2014 roku zesp&oacute;ł uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7&nbsp; to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu &bdquo;Raczkowiacy&rdquo;&nbsp; z Raczek.</p> <p align="left"> Koszty funkcjonowania ch&oacute;ru&nbsp; to kwota 20&nbsp;762,90 zł, w tym:</p> <p align="left"> - prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16&nbsp;295,88 zł</p> <p align="left"> - usługi obce (Swojskie Klimaty, transport ch&oacute;ru na wyjazdy) .................................... &nbsp;4&nbsp;467,02 zł.</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta</p> <p align="left"> Koszty &ndash; 4&nbsp;998,23 zł.</p> <p> Pomysłodajnia</p> <p> To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańc&oacute;w Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10&nbsp;000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2&nbsp;000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorc&oacute;w, gł&oacute;wnie mieszkańc&oacute;w Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turyst&oacute;w. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282&nbsp;000,00 zł&nbsp; oraz wpłat sponsor&oacute;w, darczyńc&oacute;w na poszczeg&oacute;lne imprezy 56&nbsp;191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środk&oacute;w własnych wypracowanych przez ośrodek 73&nbsp;169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychod&oacute;w łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przystanek Olecko (przychody &ndash; 167&nbsp;669,11 zł, koszty &ndash; 210&nbsp;703,76 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody &ndash; 26&nbsp;065,04 zł, koszty 40&nbsp;764,89 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sztama (przychody &ndash; 32&nbsp;611,12 zł, koszty &ndash; 43&nbsp;340,05 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Święto Mleka (przychody &ndash; 22&nbsp;000,00 zł, koszty 20&nbsp;283,35 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poezji Gram (przychody &ndash; 23&nbsp;845,98 zł, koszty &ndash; 26&nbsp;473,17 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dożynki gminne 2014 (przychody &ndash; 10&nbsp;000,00 zł, koszty &ndash; 19&nbsp;479,18 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Festiwal Jednego Instrumentu (przychody &ndash; 15&nbsp;000,00 zł, koszty - 17&nbsp;249,00 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Festiwal Muzyki Poważnej (przychody &ndash; 20&nbsp;000,00 zł, koszty &ndash; 22&nbsp;262,50 zł),</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oleckie Święto Miodu (przychody &ndash; 21&nbsp;000,00 zł, koszty &ndash; 10&nbsp;805,00 zł).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;</p> <p align="left"> Działalność merytoryczna ROK &bdquo;MG&rdquo;</p> <p align="left"> W ramach edukacji odbyło się og&oacute;łem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczeg&oacute;lnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w kt&oacute;rych og&oacute;łem wzięło udział około 1440 os&oacute;b. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w kt&oacute;rych uczestniczyło 140 odbiorc&oacute;w, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 os&oacute;b, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej &ndash; 151 os&oacute;b oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej &ndash; 240 os&oacute;b.</p> <p align="left"> W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w kt&oacute;rych uczestniczyło około 8128 os&oacute;b. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostę&shy;pniania d&oacute;br kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział og&oacute;łem 512 os&oacute;b.</p> <p align="left"> W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK &bdquo;MG&rdquo; działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w kt&oacute;rych uczestniczyło prawie 226 os&oacute;b.</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <u>ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka</u></p> <p align="left"> <u>1. Przychody</u></p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> Przychody biblioteki wyniosły 370&nbsp;308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało gł&oacute;wnie&nbsp; z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360&nbsp;000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej &ndash; 9&nbsp;720,00 zł.</p> <p align="left"> <u>2. Koszty</u></p> <p align="left"> Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370&nbsp;515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.</p> <p align="left"> &nbsp;a) wynagrodzenia z pochodnymi &ndash; 267&nbsp;096,86 zł; wykonanie w 100%:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - płace pracownik&oacute;w z pochodnymi &ndash; 265&nbsp;096,86 zł,</p> <p align="left"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - wynagrodzenia bezosobowe &nbsp;- 2 000,00 zł.</p> <p align="left" style="margin-left:1cm;"> b)&nbsp;&nbsp; pozostałe koszty bieżące &ndash; 103&nbsp;419,00 zł; wykonanie w 100,00%.</p> <p align="left"> &nbsp;Gł&oacute;wne pozycje wydatk&oacute;w bieżących to:</p> <p align="left"> - zakup materiał&oacute;w i wyposażenia ............................................................................... 21&nbsp;816,77 zł</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> w tym: zakup oprogramowania , komputer&oacute;w do czytelni - 8&nbsp;000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3&nbsp;143,88 zł, zakup &nbsp;prasy do czytelni - 6&nbsp;265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4&nbsp;407,41 zł)</p> <p align="left"> - &nbsp;zakup księgozbioru &nbsp;................................................................................................. 40&nbsp;124,27 zł</p> <p align="left"> - energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26&nbsp;375,85 zł</p> <p align="left"> - zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1&nbsp;162,50 zł</p> <p align="left"> - Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł</p> <p align="left"> - podr&oacute;że służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł</p> <p align="left"> - odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8&nbsp;474,00 zł</p> <p align="left"> - podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4&nbsp;567,11 zł</p> <p align="left"> - świadczenia BHP dla pracownik&oacute;w................................................................................. 260,00 zł</p> <p align="left"> <u>3. Należności i zobowiązania </u>&ndash; nie występują w tym rozdziale.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="left"> Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania</p> <p align="left"> 1. Działania cykliczne</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Bajkolandia&quot;- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 os&oacute;b.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;The fairytale&rdquo;&ndash; kontynuowany w I p&oacute;łroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczni&oacute;w klas V-VI szkoły podstawowej.&nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Tw&oacute;rcze smyki w krainie plastyki&rdquo;&ndash; zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Spotkajmy się w bibliotece&rdquo; &ndash; wycieczki dzieci przedszkolnych i uczni&oacute;w szk&oacute;ł podstawowych.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - SOMO(Stowarzyszenie Os&oacute;b Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Artyści są wśr&oacute;d nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa&rdquo;&ndash; integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych &ndash; w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań.&nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Poeci są wśr&oacute;d nas&rdquo;&ndash; cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan &bdquo;piszących do szuflady&rdquo;. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 2. &bdquo;Seniorzy w sieci&rdquo; &ndash; kurs komputerowy dla senior&oacute;w. W pierwszym p&oacute;łroczu 2014 roku&nbsp; odbyły się 3 edycje kursu.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;a) 5 marca 2014 &ndash; spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 os&oacute;b).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> 4. Konkursy:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski&nbsp; &bdquo;Wierszykarnia&rdquo; Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytator&oacute;w ze wszystkich szk&oacute;ł i przedszkoli powiatu oleckiego.&nbsp;</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. &bdquo;Strachy, potwory, upiory&rdquo; i &bdquo;Mroczny świat&rdquo; (wpłynęło ponad 100 prac).</p> <p align="left" style="margin-left:7.1pt;"> 3. Inne działania</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Ferie w bibliotece&quot; &ndash; w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - &bdquo;Wakacje z Bajkolandią&rdquo;to nasza propozycja dla najmłodszych czytelnik&oacute;w na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 os&oacute;b).</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> - 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 os&oacute;b)</p> <p align="left"> 4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp;&nbsp; - W ramach projektu pt. &bdquo;Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodzic&oacute;w&rdquo; realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, kt&oacute;re wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.</p> <p align="left" style="margin-left:14.2pt;"> &nbsp; - W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebook&oacute;w. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:17.85pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gł&oacute;wny księgowy &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dyrektor</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bożena Żukowska&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ROK w Olecku &bdquo;Mazury Garbate&rdquo;</p> <p style="margin-left:347.3pt;"> Radosław Skrodzki</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.</p> ' na '<p align="center"> Sprawozdanie finansowe za 2014 r. znajduje się w załączniku *pdf</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W OLECKU „MAZURY GARBATE” ZA  2014 ROK

 

I.     Zestawienie tabelaryczne przychodów z prowadzonej działalności:

 

Nazwa rozdziału

Plan

Wykonanie

realiz.

Rozdz.

oraz źródła przychodów

na

na

w

 

 

2014 rok

31.12.2014 r.

%

92109

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

1 888 600,00

1 813 649,88

96,0

 

sprzedaż usług

331 508,00

332 949,89

100,4

 

dotacja podmiotowa

1 340 710,00

1 273 710,00

95,0

 

dotacja celowa inwestycyjna

86 690,00

86 680,00

100,0

 

inne przychody

129 692,00

120 309,99

92,8

92116

Biblioteki

390 308,00

370 308,39

94,9

 

sprzedaż usług

588,00

588,39

  100,1

 

inne przychody

9 720,00

9 720,00

  100,0

 

dotacja podmiotowa

380 000,00

360 000,00

94,7

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

2 278 908,00

2 183 958,27

95,8

 

środki obrotowe na początku  roku

64 332,41

64 332,41

 

 

Ogółem:

2 343 240,41

2 248 290,68

 

 

II.  Zestawienie tabelaryczne kosztów:

 

Nazwa rozdziału

Plan

Wykonanie

realiz.

Rozdz.

oraz grupy kosztów

na

na

w

 

 

2014 rok

31.12.2014 r.

%

92109

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

1 971 466,0000

1 964 893,42

99,7

a

bieżące, w tym:

1 846 466,00

1 840 930,22

99,7

 

wynagrodzenia z pochodnymi

939 624,00

938 508,79

99,9

 

remonty i konserwacja

31 400,00

31 399,32

100,0

 

pozostałe koszty bieżące

875 442,00

871 022,11

99,5

b

wydatki inwestycyjne

125 000,00

123 963,20

  99,2

92116

Biblioteki

370 650,00

370 515,86

100,0

a

bieżące, w tym:

370 650,00

370 515,86

100,0

 

wynagrodzenia z pochodnymi

267 221,00

267 096,86

100,0

 

pozostałe koszty bieżące

103 429,00

103 419,00

99,7

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

2 342 116,00

2 335 409,28

99,7

a

bieżące, w tym:

2 217 116,00

2 211 446,08

99,7

 

wynagrodzenia z pochodnymi

1 206 845,00

1 205 605,65

99,9

 

remonty i konserwacja

31 400,00

31 399,32

100,0

 

pozostałe wydatki bieżące

978 871,00

974 441,11

99,5

b

inwestycyjne

125 000,00

123 963,20

99,2

 

środki obrotowe na koniec roku

1 124,41

-87 118,60

0

 

Ogółem:

2 343 240,41

2        248 290,68

 

 

III.   Stan należności i zobowiązań:

 

Nazwa rozdziału

Należności

Zobowiązania

Rozdz.

oraz grupy przychodów

 

w tym

 

w tym

 

i kosztów

ogółem

wymagalne

ogółem

wymagalne

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 502,67

10 690,75

82 695,84

0,00

 

sprzedaż usług

10 703,05

10 532,33

8 552,21

0,00

 

inne przychody

0,00

0,00

0,00

0,00

 

wynagrodzenia z pochodnymi

0,91

0,00

48 857,09

0,00

 

remonty i konserwacja

0,00

0,00

0,00

0,00

 

pozostałe koszty bieżące

12 798,71

158,42

25 286,54

0,00

 

inwestycje

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

0,00

0,00

0,00

0,00

921

KULTURA I  OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

23 502,67

10 690,75

82 695,84

0,00

 

IV.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdanie merytoryczne z działalności

W  2014 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Centrum Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna, Chór „Oleckie Echo” oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 31.12.2014 r.:

ogółem zatrudnionych – 23 pracowników (w tym kontrakt dyrektora) w wymiarze 22 etatów:

- biblioteka – 6,5 etatu (7 osób),

- ROK „MG” – 15,5 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 6 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby, grupy teatralne – 1 osoba.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK „MG”, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Na rok 2014 przyznano ROK „MG” (razem z biblioteką) dotację podmiotową na działalność bieżącą  w wysokości  1720 710,00 zł oraz dotację inwestycyjną 86 690,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ROK „MG” (razem z biblioteką) otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 633 710 zł, tj. 94,95 % planu finansowego.  

Szczegółowa  realizacja przedstawiała się następująco:

 

ROZDZIAŁ 92109 – REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

1. Przychody

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu gminy oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 813 649,88 zł, tj. 96% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 332 949,89 zł; wykonanie w 100,4% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy ................................................................................................ 65 012,86 zł

- kino ................................................................................................................. .. 144 707,03 zł

 - zajęcia, warsztaty, edukacja ................................................................................. 24 402,24 zł

- własne imprezy ...................................................................................................... 4 734,86 zł

- imprezy obce biletowane....................................................................................... 13 666,67 zł

- sprzedaż gadżetów  CIT.......................................................................................... 2 036,18 zł

- występy Orkiestry Miejskie..................................................................................... 1 000,00 zł

- imprezy ponadlokalne........................................................................................... 58 630,27 zł

- pozostałe usługi..................................................................................................... 17 317,07 zł

- sprzedaż towarów netto (dukaty, okulary 3D)......................................................... 1 442,71 zł

b) dotacja podmiotowa – 1 273 710 zł, tj. 95% planu.  Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK ............................................................................ 890 521,00 zł

- Orkiestra Miejska................................................................................................. 40 000,00 zł

- Olecka Izba Historyczna ...................................................................................... 25 663,00 zł

- koncert  „Ku pamięci Wacława Klejmonta” ........................................................... 5 000,00 zł

- Chór „Oleckie Echo”............................................................................................. 20 526,00 zł

- Pomysłodajnia....................................................................................................... 10 000,00 zł

- imprezy ponadlokalne......................................................................................... 282 000,00 zł

*Przystanek Olecko -150 000,00 zł,

*Mazurskie Spotkania z Folklorem – 20 000,00 zł,

*Sztama – 25 000,00 zł,

*Świeto Mleka – 22 000,00 zł,

*Dożynki Gminne 2014 – 10 000,00 zł,

*Poezji Gram – 20 000,00 zł,

*Festiwal Jednego Instrumentu – 15 000,00 zł,

*Koncert Muzyki Poważnej – 20 000,00 zł,

c) dotacja inwestycyjna – 86 690,00 zł realizacja 86 680,00 zł, tj. w 99,99%, w tym:

- zakup II części sprzętu  nagłaśniającego 70 000,00 zł (zakończenie rozpoczętej w 2013 roku wymiany, starego sprzętu nagłaśniającego na nowoczesny, analogowo- cyfrowy),

- zakup instrumentów dla Orkiestry Miejskiej: 2 saksofony i klarnet – 16 680,00 zł.

d) inne przychody – 120 309,99 tj. 92,8% planu

- pozostałe przychody operacyjne........................................................................... 94 760,70 zł

* refundacja podatku od nieruchomości – 6 764,56 zł

*  darowizny pieniężne - 4 700,00 zł

* amortyzacja od środków trwałych zakupionych po 01.01.2012r. - 83 296,14 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego..................................................................... 24 517,00 zł

- odsetki uzyskane.................................................................................................... 1 032,29 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej ROK „MG” dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą  1 964 893,42 zł, tj. 99,7% planu finansowego. Realizacja wynagrodzeń pracowników  zgodnie z planem, zaś wynagrodzenia bezosobowe w znacznej części dotyczą  ponadlokalnych imprez letnich.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 938 508,79 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,9%.

- wynagrodzenia pracowników ROK „MG” z pochodnymi  to kwota 683 711,79 zł. Zrealizowane zostały w 99,82 % w stosunku do planu,

- wynagrodzenia bezosobowe  – 254 797,00 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b)   remonty i konserwacja środków trwałych – 31 399,32 zł , tj. 100% – remont AGT i klatki schodowej w budynku głównym, wymiana 3 podwójnych drzwi. Prace zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej -15 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne ROK.

c)    pozostałe koszty bieżące – 871 022,11  zł wykonano w 99,5%. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

Główne pozycje kosztów bieżących  to:

- zakup materiałów i wyposażenia .......................................................................... 140 993,81 zł

- energia elektryczna, cieplna, woda ......................................................................... 76 404,62 zł

- zakup usług pozostałych ....................................................................................... 402 306,57 zł

- podróże służbowe krajowe ....................................................................................... 1 578,20 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników................................................................... 3 604,40 zł

- różne opłaty i składki .............................................................................................. 28 758,41 zł

(są to głównie ubezpieczenia majątkowe, akredytacje na wyjazdy, turnieje, opłaty do Zaiks i PISF)

- odpis na ZFŚS ......................................................................................................... 17 197,00 zł

- podatek od nieruchomości ...................................................................................... 27 472,89 zł

- wieczyste użytkowanie, opłata śmieciowa ................................................................ 6 542,30 zł

- VAT nie podlegający odliczeniu ................................................................................ 7 396,67 zł

- amortyzacja............................................................................................................ 154 116,20 zł

- pozostałe koszty ........................................................................................................... 4 651,04

(roczna korekta VAT 4 640,-, różnice kursowe 11,04)

d) wydatki inwestycyjne .............................................................................................. 123 963,20 zł

- zakup drugiej części analogowo-cyfrowego systemu do nagłaśniania. Pierwsza część była zakupiona w 2013 roku. 70 000,00 zł pokryte zostało z dotacji inwestycyjnej, zaś pozostała kwota 37 283,20 to środki własne ROK. Wymiana starego  nagłośnienia została zakończona,

- zakup instrumentów dla Orkiestry 16 680,00 zł - 2 saksofony i klarnet.

3. Należności

Należności dotyczące przychodów: 10 703,05 zł to czynsze najemców oraz należność za promocję i reklamę, 12 798,71 zł  to VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego oraz 0,91 to nadpłacone wynagrodzenie dla pracownika. Należności wymagalne po stronie przychodów 10 532,33 zł dotyczą faktur za czynsz kawiarni Arts (opłacone w styczniu) oraz należności za  fotografie artystyczne, zaś należności wymagalne w kwocie 158,42 zł, to nadpłacona faktura dla kontrahenta za usługi serwisowe. `

4. Zobowiązania

Zobowiązania  – 82 695,84 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu sprzedaży……………………………………………………………………………8 552,21 zł

to kaucja zabezpieczająca od dzierżawcy oraz składki do Zaiks od sprzedanych biletów i rozliczenie towarów

b) z tytułu wynagrodzeń................................................................................................. 48 857,09 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 stycznia 2015 r.- 12 043,00 zł

- ZUS, FP od płac płatny do 15 stycznia 2015 r. - 36 814,09 zł

b) z tytułu wydatków bieżących .................................................................................... 25 286,54 zł

- faktury za dostawy i usługi – 25 286,54 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jedne z głównych form działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku:

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek - niedziela), a niektóre nowości wyświetlane są również w tygodniu. W 2014 r. odbyło się ogółem 380 seansów filmowych, w których uczestniczyło 511937widzów.

W ramach edukacji filmowej odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 151 dzieci. W ramach krótkiego metrażu i KADR (Kino Ambitne Daje Radę) wyświetlono 14 seansów, w których uczestniczyło 345 widzów. Podczas ferii zimowych wyświetlono 5 seansów, w których uczestniczyło 594 widzów. Ponadto odbyło się 17 seansów zorganizowanych, w których uczestniczyło 1708 osób.

Koszty funkcjonowania kina to 80 584,95 zł. Są to opłaty za kopie filmowe, zaś wpływy z kina to kwota 144 707,03 zł.

 

Centrum Informacji Turystycznej

Centrum  Informacji Turystycznej czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-17.00.

W 2014 roku  Centrum odwiedziło 3010 turystów krajowych i 770 turystów zagranicznych, ogółem 3780 osób. W okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia odwiedziło 1313 turystów krajowych oraz 289 turystów zagranicznych, ogółem 1602 turystów.

Koszty ­funkcjonowania – 4 899,72 zł. Koszty dotyczą zakupu gadżetów, map, wydawnictw regionalnych, które są sprzedawane turystom oraz zastępstwo urlopowe. Koszt pracownika etatowego ujęty jest w płacach ROK.

 

Miejska Orkiestra Dęta

Miejską Orkiestrę Dętą prowadzi kapelmistrz i instruktor. Orkiestra obecnie liczy 27 osób. Działalność koncertowa to 11 koncertów na terenie miasta i gminy, 3 koncerty w Kaliningradzie (w Królewcu, Rosja, lipiec 2014), 3 koncerty w Kiejdanach (Litwa, czerwiec 2014). W dniach 27-29 grudnia w Gołdapi odbyły się warsztaty muzyczne, na których opracowano 4 nowe utwory.

Na  funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 44 900,99 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)................................................................................ 27 771,50zł

- zakupy instrumentów, stroików, naprawy ............................................................... 11 328,08 zł

- wyjazdy .................................................................................................................... 5 801,41 zł

Przychody z występów Orkiestry to 1 000,00 zł.

 

Olecka Izba Historyczna

W Oleckiej Izbie Historycznej w  2014 roku przeprowadzono łącznie 12 działań. Były to:

- spotkania  i wykłady – 12 spotkań, 137 uczestników,

- lekcje dla uczniów – 4 lekcje, 86 uczestników.

W spotkaniach i prelekcjach w sumie wzięło udział 176 osób, natomiast Izbę odwiedziło w 2014 r.  615 osób.

Funkcjonowanie  izby pochłonęło kwotę 27 581,82 zł.

Główne pozycje to:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę ................................................................. 21 960,00 zł

- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia..................................................................... 1 601,82 zł

- honoraria za odczyty, prelekcje................................................................................ 4 020,00 zł

 

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” liczy 17 członków. Prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, akompaniatorem jest akordeonista Adam Stępniewski, a  czasem również Emilia Tokaju, która gra na skrzypcach.  W 2014 roku zespół uczestniczył w 17 imprezach, w tym 7  to występy gościnne, 10 uroczystości organizowanych na terenie Olecka. Najważniejszą imprezą w jakiej brał udział, był koncert jubileuszowy z okazji X-lecia działalności zespołu „Raczkowiacy”  z Raczek.

Koszty funkcjonowania chóru  to kwota 20 762,90 zł, w tym:

- prowadzący i akompaniator....................................................................................... 16 295,88 zł

- usługi obce (Swojskie Klimaty, transport chóru na wyjazdy) ....................................  4 467,02 zł.

 

Koncert ku pamięci Wacława Klejmonta

Koszty – 4 998,23 zł.

Pomysłodajnia

To lokalne inicjatywy kulturalne mieszkańców Olecka realizowane przez ROK. W drodze konkursu wyłoniono 5 najciekawszych propozycji. Koszty całości to 10 000,00 zł. Na każdy projekt przeznaczono 2 000,00 zł. Zostały one zrealizowane i rozliczone.

 

Imprezy ponadlokalne odbywają się w okresie letnim od czerwca do września. Zorganizowano 6 imprez plenerowych oraz 3 imprezy w sali widowiskowej.Każda z imprez przyciągnęła kilka tysięcy odbiorców, głównie mieszkańców Olecka, sąsiednich gmin oraz wielu turystów. Imprezy finansowane są z dotacji podmiotowej 282 000,00 zł  oraz wpłat sponsorów, darczyńców na poszczególne imprezy 56 191,25 zł. Wyniki ujemne pokrywane są ze środków własnych wypracowanych przez ośrodek 73 169,65 zł. Przeprowadzono następujące imprezy ponadlokalne (kwoty przychodów łącznie z dotacją podmiotową z budżetu Gminy Olecko):

ü    Przystanek Olecko (przychody – 167 669,11 zł, koszty – 210 703,76 zł),

ü    Mazurskie Spotkania z Folklorem (przychody – 26 065,04 zł, koszty 40 764,89 zł),

ü    Sztama (przychody – 32 611,12 zł, koszty – 43 340,05 zł),

ü    Święto Mleka (przychody – 22 000,00 zł, koszty 20 283,35 zł),

ü    Poezji Gram (przychody – 23 845,98 zł, koszty – 26 473,17 zł),

ü    Dożynki gminne 2014 (przychody – 10 000,00 zł, koszty – 19 479,18 zł),

ü    Festiwal Jednego Instrumentu (przychody – 15 000,00 zł, koszty - 17 249,00 zł),

ü    Festiwal Muzyki Poważnej (przychody – 20 000,00 zł, koszty – 22 262,50 zł),

ü    Oleckie Święto Miodu (przychody – 21 000,00 zł, koszty – 10 805,00 zł).

 

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 31 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1440 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 3 działania, w których uczestniczyło 140 odbiorców, w edukacji muzycznej w 3 działaniach uczestniczyło 356 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 151 osób oraz w 2 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 240 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnychzorganizowaliśmy 47 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło około 8128 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostę­pniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 22 działania. Były to spotkania i wernisaże wystaw. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem 512 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działały 23 grupy ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło prawie 226 osób.

 

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteka

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 370 308,39 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie  z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 360 000,00 zł, tj. 94,7% planu. Pozostała kwota to:

- wpływy za usługi ksero oraz karty czytelnika 588,39 zł,

- dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 9 720,00 zł.

2. Koszty

Koszty działalności statutowej biblioteki zamknęły się kwotą 370 515,86 zł, tj. 100% planu finansowego.

 a) wynagrodzenia z pochodnymi – 267 096,86 zł; wykonanie w 100%:

- płace pracowników z pochodnymi – 265 096,86 zł,

     - wynagrodzenia bezosobowe  - 2 000,00 zł.

b)   pozostałe koszty bieżące – 103 419,00 zł; wykonanie w 100,00%.

 Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia ............................................................................... 21 816,77 zł

w tym: zakup oprogramowania , komputerów do czytelni - 8 000,05 zł, materiały na zajęcia z dziećmi, nagrody - 3 143,88 zł, zakup  prasy do czytelni - 6 265,43 zł, folia na książki, art. biurowe, środki czystości, inne koszty - 4 407,41 zł)

-  zakup księgozbioru  ................................................................................................. 40 124,27 zł

- energia cieplna, elektryczna, woda............................................................................ 26 375,85 zł

- zakup usług pozostałych ............................................................................................. 1 162,50 zł

- Internet, telefony ............................................................................................................ 248,00 zł

- podróże służbowe, szkolenia.......................................................................................... 390,50 zł

- odpis na ZFŚS ............................................................................................................. 8 474,00 zł

- podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa.............................................................. 4 567,11 zł

- świadczenia BHP dla pracowników................................................................................. 260,00 zł

3. Należności i zobowiązania – nie występują w tym rozdziale.

 

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

1. Działania cykliczne

- „Bajkolandia"- zajęcia dla młodszych dzieci w Bibliotece Dziecięcej odbywające się w każdy piątek. Odbyło się 25 spotkań w każdym średnio brało udział 20 osób.

- „The fairytale”– kontynuowany w I półroczu 2014 cykl spotkań z bajką w języku. Oferta skierowana do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. 

- „Twórcze smyki w krainie plastyki”– zajęcia plastyczne skierowane do dzieci.

- „Spotkajmy się w bibliotece” – wycieczki dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

- SOMO(Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO) - cotygodniowe zabawy z nowoczesnymi grami planszowymi i karcianymi.

- Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

- „Artyści są wśród nas - Dwie ręce, głowa i sztuka gotowa”– integracyjne spotkania warsztatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym cyklu w roku 2014 odbyło się 7 spotkań. 

- „Poeci są wśród nas”– cykl spotkań skierowanych do wszystkich olecczan „piszących do szuflady”. W roku 2014 odbyły się 3 takie spotkania.

2. „Seniorzy w sieci” – kurs komputerowy dla seniorów. W pierwszym półroczu 2014 roku  odbyły się 3 edycje kursu.

3. Spotkania autorskiedla dzieci i młodzieży

 a) 5 marca 2014 – spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim. (uczestnicy - 75 osób).

b) 2 października 2014 r. spotkanie autorskie z Panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni, sztuk teatralnych i słuchowisk dla dzieci (uczestnicy - 94 osoby).

4. Konkursy:

a) w roku 2014 odbył się w dniach 26, 27 listopada oraz finał 2 grudnia 2014 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski  „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow. Uczestniczyło w nim 80 recytatorów ze wszystkich szkół i przedszkoli powiatu oleckiego. 

b) w listopadzie odbyły się 2 konkursy plastyczne: pt. „Strachy, potwory, upiory” i „Mroczny świat” (wpłynęło ponad 100 prac).

3. Inne działania

- „Ferie w bibliotece" – w okresie ferii zimowych zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu. Ferie zakończyła zabawa karnawałowa z przebraniami i słodkim poczęstunkiem (uczestnicy - 83 osoby).

- „Wakacje z Bajkolandią”to nasza propozycja dla najmłodszych czytelników na letnie wakacje 2014 r. (uczestnicy - 140 osób).

- 6 września 2014 r. odbyła się edycja akcji Narodowe Czytanie Trylogii(uczestnicy - 90 osób)

4. Uczestnictwo biblioteki w projektach:

   - W ramach projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom.

  - W styczniu 2014 r. biblioteka przystąpiła do konsorcjum bibliotek, złożonego z 21 bibliotek, w celu udostępnienia czytelnikom dostępu do ebooków. Obecnie dostępnych jest 670 publikacji wykupionych i 141 darmowych.

 

 

 

       Główny księgowy                                                                                          Dyrektor

       Bożena Żukowska                                                                    ROK w Olecku „Mazury Garbate”

Radosław Skrodzki

 

 

Olecko, dnia 25 lutego 2015 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. znajduje się w załączniku *pdf

2020-09-14 11:53:18  Michał Tarasiuk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-09-14 11:53:18  Michał Tarasiuk

Załączono plik 43046

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3260405
user_idpuste2501795
fobject_idpuste43046
resource_idpuste577
modelpusteArticle
foreign_idpuste15512
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-14 11:53:18  Michał Tarasiuk

Załączono plik 838586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3260406
user_idpuste2501795
fobject_idpuste838586
resource_idpuste577
modelpusteArticle
foreign_idpuste15512
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-14 11:53:18  Michał Tarasiuk

Załączono plik 838590

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3260407
user_idpuste2501795
fobject_idpuste838590
resource_idpuste577
modelpusteArticle
foreign_idpuste15512
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-14 11:53:18  Michał Tarasiuk

Załączono plik 838591

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3260408
user_idpuste2501795
fobject_idpuste838591
resource_idpuste577
modelpusteArticle
foreign_idpuste15512
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.



Zapoznałem się..